审计需要供应商提供哪些材料？

一句话结论

把模型说明、数据处理协议、权限矩阵和日志样例列入采购清单。

适用场景

需要接受内外部审计的财务与合规团队。

判断要点

1. 1

   模型用途、限制与已知失效场景说明

2. 2

   数据采集、存储、删除和跨境流向

3. 3

   账号权限、操作日志与异常处理记录

常见误区

• 等上线后才补审计材料，导致数据流向无法解释或日志缺失。

对比维度